近日,經過40多天與管網公司的共同協作,審計小組對管網公司的內控測試工作已基本告一段落。在內控審計期間,審計小組向綜合辦公室、財務處、設備材料處、預算處、工程處等多個處室采集信息,共翻閱憑證40余冊,審閱2020年度工程、材料、勞務合同共100余件,對管網公司的內控工作盡可能做到全面、細致、有效的測評。
內部控制不僅是為了達到確保企業資產安全、會計信息有效、財務活動合法的目的,更是為了保障企業管理順暢、生產經營安全、經營效率提高,從而促進企業目標的實現。因此,內審小組秉承著立足服務,著眼預防,促進規范的精神,堅持實事求是、客觀公正,為管網公司的內控工作提供必要的建議支持。